對(duì)出具審計(jì)報告書(shū)管理(lǐ)層聲明(míng)書(shū)樣闆

1 ．本公司已向貴事(shì)務所提供了：

( l ）全部财務信息和(hé)其他(tā)數據；

( 2 ）全部重要的(de)決議(yì)、合同、章(zhāng)程、納稅申報表等相(xiàng)關資料；

2 ．本公司所有(yǒu)經濟業(yè)務均已按規定入賬，不存在賬外(wài)資産或未計(jì)負債。

3 ．本公司認為(wèi)所有(yǒu)與公允價值計(jì)量相(xiàng)關的(de)重大假設是合理(lǐ)的(de)，恰當地(dì)反映了本公司的(de)意圖和(hé)采取特定措施的(de)能力；用于确定公允價值的(de)計(jì)量方法符合《企業(yè)會計(jì)準則》的(de)規定，并在使用上(shàng)保持了一貫性；本公司已在财務報表中對(duì)上(shàng)述事(shì)項作(zuò)出恰當披露。

4 ．本公司不存在導緻重述比較數據的(de)任何事(shì)項。

5 ．本公司已提供所有(yǒu)與關聯方和(hé)關聯方交易相(xiàng)關的(de)資料，并已根據企業(yè)會計(jì)準則和(hé)《企業(yè)會計(jì)制度》的(de)規定恰當披露了所有(yǒu)重大關聯方交易。

6 ．本公司已提供全部或有(yǒu)事(shì)項的(de)相(xiàng)關資料。除财務報表附注中披露的(de)或有(yǒu)事(shì)項外(wài)，本公司不存在其他(tā)應披露而未披露的(de)訴訟、賠償、背書(shū)、承兌、擔保等或有(yǒu)事(shì)項。

7 ．除财務報表附注披露的(de)承諾事(shì)項外(wài)，本公司不存在其他(tā)應披露而未披露的(de)承諾事(shì)項。

8 ．本公司不存在未披露的(de)影響财務報表公允性的(de)重大不确定事(shì)項。

9 ．本公司已采取必要措施防止或發現(xiàn)舞弊及其他(tā)違反法規行為(wèi)，未發現(xiàn)：

（1）涉及管理(lǐ)層的(de)任何舞弊行為(wèi)或舞弊嫌疑的(de)信息；

（2）涉及對(duì)內(nèi)部控制産生(shēng)重大影響的(de)員(yuán)工(gōng)的(de)任何舞弊行為(wèi)或舞弊嫌疑的(de)信息；

10 ．本公司嚴格遵守了合同規定的(de)條款，不存在因未履行合同而對(duì)财務報表産生(shēng)重大影響的(de)事(shì)項。

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